××公司生产质量管理制度范本
一、目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。
二、范围
本细则包括：
1.组织机能与工作职责。
2.各项质量标准及检验规范。
3.仪器管理。
4.质量检验的执行。
5.质量异常反应及处理。
6.客诉处理。
7.样品确认。
8.质量检查与改善。
三、组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责。
各项质量标准及检验规范的设订
四、质量标准及检验规范的范围规范包括：
1.原物料质量标准及检验规范。
2.在制品质量标准及检验规范。
3.成品质量标准及检验规范。
五、质量标准及检验规范的设订
1.各项质量标准
总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、同业水准、国外水准、客户需求、本身制造能力、原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”一式两份，呈总经理批准后送质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
2.质量检验规范
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备、无收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
六、质量标准及检验规范的修订
1.各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可予以修订。
2.总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。
3.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。
仪器管理
七、仪器校正、维护计划
1.周期设订
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2.年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”。“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
八、校正计划的实施
1.仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式两份存于使用部门。
2.仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。
九、仪器使用与保养
1.仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
3.使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性、日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列人作业检核扣罚。
4.各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
5.仪器保养
（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。
（2）仪器外协修造：仪器保养人员基于设备。技术能力不足时，应填写“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。原物料质量管理
十、原物料质量管理
1.原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据3日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
2.“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”各一式五联检验完成后，第一联送来购，核对无误后送会计整理付款、第二联会计存、第三联材料库存、第四联质量管理存、第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名、规格、类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的得分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择厂商的参考资料。
制造前质量条件复查
十一、制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）
质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于1日内完成审核。
1.“制造通知单”的审核
（1）订制料号——PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
（2）种类——客户提供的油墨颜色。
（3）底板——底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
（4）质量要求——各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
（5）包装方式——是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。
（6）是否使用特殊的原物料。
2.制造通知单审核后的处理
（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。
十二、生产前制造及质量标准复核
1.制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
（1）该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
2.制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。
制程质量管理
十三、制程质量检验
1.质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
2.在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPOC负责检验：
（1）钻孔——IPQC钻孔科日报表。
（2）修一——针对线路检修后分15条以下及15条以上分别检验记录子IPOC修一日报表。
（3）修二——对镀铜、锡后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。
（4）镀金——IPQC镀金日报表。
（5）底片制造完成，正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。
（6）其他如“喷铝板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“s/M抽验日报表”等抽验。
3.质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序，负责加工条件的测试：
（1）钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。
（2）切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀银。分别依检验规范检验并记录于检验报告。
4.各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈经理（副）指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
5.质检人员于抽验中发现异常时，应反映给单位主管处理并开立“异常处理单”呈经理（副）核签后送有关部门处理改善。
6.各生产部门依自检及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
7.制程问半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
十四、制程自主检查
1.制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存；第二联质量管理部门（生产管理）存；第三联会签部门存；第四联经办部门存。
2.现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
3.制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。
成品质量管理
十五、成品质量检验
成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
十六、出货检验
每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”是主管批示后依综合判定执行。
质量异常反应及处理
十七、原物料质量异常反应
1.原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。
2.对于检验异常的原物料经主管核准使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
十八、在制品与成品质量异常反应及处理
1.在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使之能迅速采取措施处理解决，以确保质量。
2.制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。
十九、制程间质量异常反应
收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联进收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
成品出厂前的质量管理
二十、成品缴库管理
1.质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“OA进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
2.质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
3.质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。
二十一、检验报告申请作业
1.客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理定产销组。
2.总经理定产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。
3.质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验，项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
4.特殊物品的检验。质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
5.产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份是主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。
产品质量确认
二十二、质量确认时机
经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门相关人员取样确认，并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
1.批量生产前的质量确认。
2.客户要求质量确认。
3.客户附样与制品材质不同者。
4.客户附样的线路非本公司或要求不同者。
5.生产或质量异常导致产品发生规格、属性或其他差异者。
6.经经理或总经理指示送确认者。
二十三、确认样品的生产、取样与制作
1.确认样品的生产
（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
（2）若客户要求确认线路、传送效果者，经理室生产管理组应及时制作以供确认。
2.确认样品的取样
质量管理部人员应取样两份，一份在质量管理部：另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。
二十四、质量确认书的开立作业
1.质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应立即填“质量确认表”一式两份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。
2.客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
二十五、质量确认处理期限及追踪
1.处理期限
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于2日内转送客户，质量确认日数规定国内客户为5日，国外客户为10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
2.质量确认追踪
质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反映给营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
3.质量确认的结案
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即通知经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户认为不合格时应检查是否补（试）制。
质量异常分析改善
二十六、制程质量异常改善
“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记，交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
二十七、质量异常统计分析
1.质量管理部每日依IPOC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核实后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
2.质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
3.各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会同质量管理部门确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部门填报“制程料号列报废原因统计表”送有关部门检查改善。
二十八、质量管理圈活动
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门应组成质量管理圈，以推动改善工作。
施工现场工程质量管理制度总则
一、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件，规程，规范，和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质，优产，用户至上。
二、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质量安全科，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。
三、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。
四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准坚持做到每个分项，分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度：不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。
五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。
六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场，工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。
七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录，将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。
八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任，对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。
图纸会审设计变更制度
一、图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部（分公司）组织相关人员查阅熟悉图纸，了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。
二、图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位，设计单位，施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。
三、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。
四、如果设计变更的内容对建设规模，投资等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门。
五、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。
岗位培训制度
一、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化，规范化，科学化”和“实际，实用，实效”。
二、各项目部应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训，职工应按时参加培训。
三、每次课程结束后，项目部将安排考试，考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查，岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。
四、凡每次考试不及格者，不得上岗，待重考合格后，重新上岗，考证优秀者将视情况予以奖励。
工程技术复检制度
技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须复核：
一、放样，定位（包括桩定位），基槽（坑）标高，深度，尺寸
二、各层的标高，轴线，砖砌体皮数杆，模板的轴线，断面尺寸和标高
三、预制构件，预埋件，预留孔
四、砼，砂浆配合比（作为计量资料）
五、关系到结构安全和使用功能的项目
技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，报监理（建设）单位复核认可。
技术交底制度
一、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种，每道工序施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底。
二、项目工程师或技术负责人对施工员，质检员，安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点，采用技术文件，检测要求以及安全技术要点。
三、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。
四、班组长对具体施工人员进行技术交底，施工方法要点，及安全施工要点。
月评比及奖罚制度
为了能多快好省的完成此次工程建设任务，特制定如下效奖罚制度如下：
一、为了奖优罚劣，提高职工的积极性，每月均举办劳动技能竞赛活动，对当月在技能竞赛活动中取得优异成绩的给予奖励。
二、对每月生产中每位职工的表现情况给予评比打分，实行末位惩罚制，对评比中表现突出的职工给予奖励。
三、对后勤管理人员实行末位淘汰下岗制，连续三次均为被淘汰对象，将被开除。
四、对评比中成绩突出的职工及后期管理人员，除给予物质奖励外，另给予精神方面奖励，并上报公司给予全公司通报表彰。
工程质量“三检”制度
一、严格执行三检制度及交接制度，以分清责任，将事故隐患消灭在萌芽状态。
二、对每道工序未进行三检及交接就上报到项目部甚至监理部门，而造成影响，项目部将根据情节的严重，给予处罚。
三、对三检及交接要完善手续，以分清责任，避免一旦出现问题时，大家相互推诿。
四、项目部每月进行对三检及工序交接手续检查，对查出不符合要求的给予处理。
设计、技术交底制及持证挂牌上岗制度
一、工程施工前，由各施工班组及施工、技术、预结算各个部门进行图纸方面的审查，对图纸中的矛盾及不详之处，进行汇总，并会同建设、监理三方先期进行会审，并对所有问题进行记录，并由业主牵头请设计部门进行设计交底和图纸会审，来解决所发现的问题。
二、工程施工中，发现的问题，及时向监理及业主汇报，并及时同设计部门联系，来现场作设计及技术方面的交底。
三、对工程中的技术方案，由技术负责人组织各施工班组负责人进行详细的交底，对每道工序的重点、难点，以及施工中需注意的问题进行交底，建立技术交底记录并完善手续。
四、所有管理人员及施工班组长和特殊工种必须持证并挂牌上岗，接受监理、业主以及上级主管部门的监督。
对违反以上制度的人员给予经济及行政处罚。
材料抽测及检验制度
一、对施工用材料、机械设备等必须有质保书及检测报告，对国家要求复检的材料，必须进行复检。
二、复检按照程序，经监理见证后送相关部门进行检测，待复检报告出来后再行使用。
三、对每批量进场的材料均要按照规定抽测复检，对未经复检的材料严禁使用，对三无产品严禁进场。
四、关键部位的材料更需加强材料的检测力度，现场收料员，对发现无产品合格证或检测报告，有权拒签，而对需复检的材料，在复检报告未出来之前，仓库保管员有权拒绝发料，对抽测不合格的材料坚决退场。
五、重点加强材料进场报验制度，每批材料进场必须报验，待获得监理批准才准使用。
搅拌站及计量设置制度
一、现场搅拌站必须按规定搭设，计量器具齐全，计量器具必须经过检测，计量准确。
二、对砼、砂浆的配合比，请有资质的试验室根据现场送检的材料进行配制，开盘时请监理人员进行验证。
三、实际施工时，严格按配合比进行配制，并根据砂石的含水量进行调整，严格控制水灰比。
四、对每盘砼或砂浆的搅拌时间进行严格的控制，以保证搅和均匀。
五、计量器具必须经常检验，一旦发现计量有问题，立即送有关部门进行检测，以保证配比的正确，从而保证工程质量。
质量例会及奖罚制度
因质量是企业的生命，故而结合本项工程的特点制定质量例会制度如下：
一、每次在监理部门组织的例会前，由项目经理牵头，现场技术负责人、质检员、施工员、各专业项目负责人、施工班组长参加，深入现场检查施工质量，对工程中的产生质量问题以及质量隐患进行排查，并分析其产生的原因，以及补救措施，写出技术方案，并在三方例会中提出。
二、每次三方例会后，组织所有管理人员召开项目部会议，对监理及业主提出的质量问题进行讨论，并分析其原因以及补救措施和今后避免出现此类问题的技术方案，追究造成此次质量事故的责任人的责任，并进行处罚，对我们检查时未发现，而监理方以及业主方发现的质量问题更应提高警惕，加强此方面的管理。以防此再现类似事件的再发生。
三、对例会中提出的质量处理方案，报请监理、建设方批准，方可实施，并写入质量处理记录中存档。
四、对已经出现过的同类质量事故，若施工中再次出现，则对当事责任人进行严肃处理，加倍处罚，造成重大影响的，将给予处分，情节特别严重的将给予开除处分。
