（2）需要办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
（3）为提高连锁企业领料工作的计划性，加强对仓库物资的管理，采用隔天发料的办法办理领料的有关手续。
（4）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
（5）各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
（6）物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
（7）仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
（8）仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（9）仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据此进行列账，并送财务部一份。
（10）为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以（节）约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
（11）各项材料、物资均应制定最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
（12）仓库管理部门因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓库管理部门承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
三、仓库安全管理制度
（1）严格执行连锁企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。
（2）建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责，宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。
（3）如果库区配备各种消防器材和工具应按场内规定执行，不得私自挪用。
（4）严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入库区。
（5）仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按企业的有关安全保卫规定执行。
（6）加强用电管理，建立班前班后检查记录制度，做好交接检查的详细记录。
（7）加强对连锁店内门、窗、锁的管理，出现问题及时向有关部门汇报，及时采取措施。末班人员下班后，将钥匙交到保卫部门，方可离去。
（8）做好来宾登记工作，严禁夜间留宿，特殊情况须报零售企业保卫部备案。
四、商品在库保管制度
（1）安全、方便、（节）约
安全，是指确保商品的安全，使商品在保管期间不变质、不破损、不丢失；方便，是指方便商品的进出库工作，提高劳动效率；（节）约，即尽可能（节）约保管费用。
（2）科学堆码、合理利用仓容
科学堆码、合理利用仓容就是在贯彻安全、方便、（节）约原则的基础上，根据商品性能、数量和包装形状，以及仓库条件、季（节）变化的要求，采取适当的方式方法，将商品堆放得稳固、整齐，留出适当的墙距、垛距、顶距、灯距和通道，充分利用仓库的空间。根据商品的包装条件和包装形状，零售企业在库商品的堆码方法通常有三种，即散堆法、垛堆法和货架堆码法。
（3）分区分类、货位编号
分区分类、货位编号就是根据商品的自然属性和仓库设备条件，将商品分类，仓库分区，按货区分列货位，并进行顺序编号，再按编号确定商品的存放地点。对在库商品分区分类管理时，注意不要把危险品和一般商品、有毒商品和食品、互相易串味的商品、理化性能互相抵触的商品放在一起，以防影响商品质量。
（4）定期盘点核对
商品盘点是财产清查的一项重要内容，也是进行商品管理的重要手段。通过商品盘点，可以掌握库存商品的具体品种和数量；可以保证账实相符；可以检查商品库存结构是否合理；还可以检查商品库存定额及商品保本保利储存期的执行情况。为了方便商品的盘点，必须对库存商品建立保管账卡，并对商品出入库及库存情况做好记录。商品盘点除按规定于每月末定期进行外，还可根据商品的堆垛，采取售完一批清理一批的办法，并在必要时突击抽查有关柜组。商品盘点前，应注意做好必要的准备工作。将未验收、代管、代购、代销的商品与自有商品分开；将已验收的商品全部记入保管账；校正度量衡器；对商品分别归类。商品的实地盘点，一般先清点现金和票证，后清点商品。清点商品时，为防止出现重盘或漏盘现象，应采取移位盘点法，划清已盘商品和未盘商品的界限，并认真填制“商品盘点表”，做好商品盘点记录。商品清点结束后，除做好商品整理外，还要及时计算实存金额，核实库存，上报处理长短商品及发现的有关问题。
（5）加强商品养护
商品养护，是指商品在储存过程中的保养维护工作。加强商品养护，可以维护商品的使用价值，保持商品质量的完好。商品质量是由商品的自然属性决定的，而这些自然属性，又往往在日光、温湿度等外界因素的作用下发生变化。因此，商品养护工作应在“以防为主，防治结合”的方针指导下，在充分了解商品特性，研究影响商品质量变化的因素，掌握商品质量变化规律的基础上来进行。
五、物品保管与记录管理制度
（1）设置专职仓管人员，保管所管物品、记录物品明细账、验收进仓物品和出仓物品的发货。
（2）存仓物品要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的规定。
（3）要（节）约仓容，合理使用仓库，不得混乱堆放重载物品与轻抛物品。
（4）仓管员对所保管物品和物资应经常检查，对滞存时间长的物品，要主动催请售货场出仓摆卖或向采购部反映滞存情况。库存物品发现霉变、破损或超过保管期时，应及时提出处理意见，并列“物品残损处理报告书”送采购部处理。
六、物品、原材料损耗处理制度
（1）物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
（2）保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
（3）对核实并获准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
（4）报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
（5）在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
七、商品查询制度
1.商品查询的范围与期限
（1）凡实际收货与厂方提供凭证中的品种、数量、规格、花色等不一致时，必须向供货单位作商品查询。
（2）外埠进货发生整件短少或原包装长、短、残、损及质量问题，需当天履行查询手续，最迟不得超过5天。
（3）对有损耗率规定的商品，应查询超耗部分。
（4）需严格履行购销合同，接收进口商品和外贸库存内销商品，查询不超过5天。
（5）本市进货、收货时发生整件不符，应于当天履行查询手续，最迟不超过3天。
2.查询手续及责任划分
（1）凡与商品查询有关的各环（节）人员，必须注意将进行商品查询的装箱单、原箱、原货保存完好，以提供商品查询的物证依据。
（2）对外查询一律填制查询单，哪一环（节）发生问题，就由哪一环（节）经手人负责填报。
（3）本市进货查询需填制催查单，按要求传递。
（4）外埠进货查询，由企业保管员填制查询单交储运业务部，由收单人按程序传递。
（5）凡在30天内未收到供货单位查询答复，储运部须协助企业采购员，作第二次查询。
八、商品出库管理制度
1.凡有出库或并倒垛动态的货垛，应坚持动碰复核的原则，及时核对商品、货垛的实存数与商品在账数量是否相符，如不符要及时查明原因。
2.商品出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库、返厂、提取样品等。
（1）必须按规定凭正式出库票办理商品出库手续，不得白条出库，并根据商品性能变化，掌握先进先出、易坏先出的原则。
（2）商品出库必须经复核员复核，根据出库单仔细检验库别、印鉴、品名、产地、规格、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系、妥善解决。
（3）验单合格后，先进行销账后出库。
（4）商品出库必须有编号，以单对账、以账对卡、以卡对货，付货时必须执行先盖章、销账、销卡，后付货的操作规程。防止漏盖“货已付讫章”造成财产损失，复核员并于货票上签字盖章，以明责任。
（5）商品出库时，仓库管理人员要二人仔细清点出库数量，做到人不离垛，件件过目，动碰复核，监搬监运，要及时对搬运不符合要求的现象予以纠正，防止商品损坏。
（6）商品出库要严把货票审核关、动碰制度关、加盖货已付讫章关。
（7）应按财务制度办理商品储存中所涉及的票流等有关财务方面事宜。
（8）有下列情况之一的，企业保管员可以拒付商品：
凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。
提货人与付货凭证抬头所列单位不符。
白条出库，任何人开的白条都不能视同付货凭证。
提货单未盖商店的出库章及储运出库章。
九、标准仓库评定制度
1.服务达标
（1）文明管库，礼貌待人，服务周到，努力为柜台提供一流的服务。保管人员要加强学习，提高业务素质。经常主动征求和虚心听取小组意见，不断改善经营管理，提高服务质量。
（2）坚持送货到柜台制度，新入库的商品两天之内送到柜台，做到散仓有货，柜台必须有货，外库有的商品散库有（下站直接入外库的商品，在接到到货通知单后三天之内办完手续，不完备的及时报商店经理）。
坚持每天到柜台收要货单，提前备货，次日开门前送到柜台。
（3）收发商品及时、准确，不准无故压票、顶票，不准刁难顶撞柜组人员。严禁白条出库和付人情货。
（4）坚持催调制度。每月定期和会计对账，向门店经理提供商品结存单，每季末向经理室、业务经营部上报残冷、滞背商品催调单，以促进商品销售。
2.安全生产达标
（1）认真执行连锁企业内各项安全管理制度和各项操作规章制度，坚持班前、班后，风、雨、雪前、中、后的检查，做好记录。
（2）坚持双人出库、双人复校及动碰制度，做到无盗窃、无损失、无差错（每天下班之前，对全天出入库的商品进行登记，并重新核对结存数）。
（3）商品堆码“五距”要合理，通道必须保持畅通，唛头正确，严禁无垫存放货物。
（4）搞好并保持库内外责任区清洁卫生，消防器材要经常检查，保持灵敏有效。保管人员要做到会报警、会使用消防器材、会灭小火，严禁携带火种和易燃物品进入库房。
3.保管养护达标
（1）把好入库验收关、出库复核关及在库保养关，做到安全、准确、无差错事故。
（2）根据安全、方便、（节）约的原则，合理堆码商品，做到安全、整齐、牢固、美观、无倒置，遇有破箱要及时清点，整理好包装。还要做到分区分类，货位编号，层批标量，垛段号准确，动碰复核，账、货、卡三相符。
（3）设置专人负责记录库内温湿度，做好温湿度管理，积极改善仓库储存条件，使库房达到通风、防潮、防尘等要求，经常保持库内外清洁卫生。
（4）保管人员要熟悉商品特性，精心养护商品，做到商品无霉变、无残损、无锈蚀、无虫蛀、无鼠咬及其他变质事故（经常保持库内外清洁卫生）。
（5）商品出库做到先进先出，易坏先出，接近失效期先出。根据本企业仓库的特点，销售量平稳的商品要求储备两星期以上的商品库存，积极调整库存结构，保证商品供应不断档；散仓单一品种，商品储存量不超过一个月。
4.完成任务达标
据现有的散仓属于前店后库的实际情况，不适于做保管费用和人均劳动量两项指标评比，只要求每月计算出以下四项指标。
（1）单位面积储存量。根据本库储存的商品品种多、数量小、堆码难度大的特点，单位储存量应在0.40/件/平方米。要求保管员坚持“三勤”制度，即勤倒垛、勤开垛、勤整理，每天坚持一小时以上整理货位时间。
（2）账货相符率。保管账的记载必须及时、准确、完整。坚持日记日清，账页上的栏次正确，字迹端正清楚，不得涂改，做到品名、规格、等级、产地、编号、数量等账货相符率达99.5%。
（3）收缴差错率，要求差错率不超过万分之五。为了鼓励保管人员及时挽回差错损失，在差错发生后的5天内，能积极查清，并没造成损失的，不列入差错率。
（4）平均保管损失，要求不超过万分之五。商品保管损失包括：因保管养护不善而造成的商品霉变、残损、丢失短少、超定额损耗，以及不按规定验收，错收、错付而发生的损失等。
十、配送管理制度
（1）建立健全商品账目，按类别分账进行管理，认真填全账上的所有项目。
（2）库存商品按类别分区码放，标志货区，便于货物查找，提高工作效率。
（3）所有商品入库时均要求检验机身、核对配件、登记机号，出库时对随机赠品需随机发放。
（4）库存商品分类别由专人负责，责任落实到人。
（5）库房保持整洁卫生，做到地面无杂物、库区无垃圾。
（6）完善防火、防盗工作，库区严禁烟火，保证商品的安全。
第三（节）连锁企业物流配送常用管理表格
一、商品库存登记表（1）
二、商品库存登记表（2）
三、商品入库日报表
四、商品交货日报表
五、原材料库存登记表
六、存货月报表
七、商品出入库登记表
八、商品残次登记表
九、货物仓储登记表
十、滞销商品报告表
十一、滞销商品处理登记表
十二、货物仓储日报表
十三、货物仓储明细表
十五、商品收支日报表
十六、补货申请表
十七、仓库提货申请表
十八、领用材料登记表
十九、物料欠发登记表
二十、商品进库登记表
二十一、商品出库登记表
二十二、运输委托合同
二十三、物流货运表
二十四、车辆行驶登记表
