公司销售管理制度
1.销售的管理方式
（1）提示某期间及下个月份的销售预定。
①营业部的各经理对于所管辖的营业部的期问及下一月份的销售预定，做出最终确定之后应提交常务董事，取得认可。
②各营业部的期间及下月份的销售预定是由所辖营业部的各科科长先提出各科的期间及下个月份销售预定给经理，取得认可后回复给相当于经理附属的业务科，营业部再据此订本部门的预定。
（2）呈报每个月的活动预定。
①营业部各经理应针对自己及各科长的每个月活动预定、各销售员的出差预定、拜访预定、收款活动预定等等，提报总经理以取得认可。
②营业部经理及科长应各自拟定自己每个月的活动预定行程。
③各销售人员应自行拟定自己的出差预定、拜访预定、收款活动预定，在各种会议上提出进行检查并取得经理认可。
（3）提出各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”。
①营业经理应将各客户“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”送总经理，说明各客户的销售，收入及应收账款的现状，并请求指示是否需要改善。
②各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”由相当于经理附属的业务科登记后再呈报给经理。
（4）营业各部的日报和销售员的日报。
①营业部经理应将营业所管辖的各部日报及各销售员的日报，提交给总经理，借此说明一天的活动情况及接受指示。
②营业各部的日报是由相当于经理附属的业务科，依据营业所辖之科的日报制作而成后呈报给经理。
③销售人员每天应各自填写日报表，经科长提交给业务科。
（5）举行营业各部的会议。
①营业部每天应利用30分钟左右的时间举行会议，借着会议检查各科销售员前一天的实绩，讨论本日的预定工作或交换情报。有时则由经理、各科科长提出指导、指示等，借此促进销售及收款活动。
②除上述每日例行会议外，营业部应于每周开一次常会，或以每月一次召集所有营业相关部门，举行干部会议。
（6）制作销售统计。
营业部经理应指示相当于经理附属的业务科制作下列图表，以此来管理营业所管辖的部门，并提交总经理请求批示。
①各客户的“销售额、实际收入、应收账款表”。
②各销售人员的“销售额、实际收入、应收账款表”。
③各部的销售额、实际收入绩效表。
④各部的利润管理表（毛利、经费、纯利）。
⑤各项商品类别的销售额比较表。
⑥营业各部的销售管理表。
⑦与销售有关的传票、进货单等等。
营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等，进行检阅。
（7）检阅出差招待。
营业部经理、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己的权限时，应呈请总经理裁决。
（8）制作各部收支及损益计算表。
营业部经理应制定各部的收支损益计算表，提交总经理并做报告以请求指示。
2.进货的管理方式
（1）请示各期间及下月份的进货预定。
①营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及下月份的进货预定”报告，同时指示相当于经理附属的业务科将这些资料整理成营业各部的进货预定报告，查阅后提交给总经理，取得其认可同时请求批示。
②营业部经理在取得常务董事的认可后，即依据本预定行事，但必须对进行状况及实绩提出报告。
（2）请示各厂货商的“进货、付款及应收账款表”。
营业部经理应连同各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”，将本表提交给总经理，请示认可与指示。
（3）举行进货会议。
营业部应于每周举行一次进货会议，借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。
（4）制作进货统计。
营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列统计，借此管理营业所辖部门的进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。
①各进货商的进货管理图（进货、付款、应收账款表）。
②各部门的进货、付款、应收账款表。
③各商品的进货、付款、应收账款表。
（5）查阅进货的相关单据。
营业部经理、科长应针对日常进货业务运作上的相关传票、进货清单等进行检阅。
（6）制作各项商品的进货销售损益计算表。
营业部经理应要求业务科针对商品进货销售的损益及统计做成计算，提交给总经理。
