一、项目设计方案
该院新建综合病房楼地下1层、地上8层，建筑总高度控制在35.1米以内，总建筑面积25901平方米，其中1～3层为裙楼，东西长130米、南北宽29米，4～8层东西长130米、南北宽20米。其中，负1层层高5.5米，东西长130米、南北宽26米，设计时考虑人防工程，两侧主要布置配电用房、水泵房、维修中心、物流中心、配货、仓库，东侧2100平方米设计为人防工程。1层层高3.9米，中部设住院部、中心药房、换药中心、中心血库、超市、餐饮、通信等，东、西两侧各设1个护理单元，床位40张，其中单、双人间各11间，其余为3人间。2层层高3.9米，西侧设手术室11间，其中百极手术室1个，其余为万极；东侧为一个护理单元，设床位42张，其中单、双人间病房各2个，其余为3人间。3层层高3.7米，西侧为麻醉科及设备间；东侧为病区，床位42张，其中单、双人间病房各1个，其余为3人间。4层至8层层高3.7米，设东、西2个病区，床位42张，各设单、双人间病房2个，其中，4层两侧为产科，设手术室1间，产房、温馨产房、隔离产房各1间，待产床位26张；8层两侧为保健病房，设单、双人间各2个，床位40张，其余为3人间。该项目建成后，该院病房总床位可达到1050张。
二、项目实施计划、实际进度与合法性评价
（一）项目实施计划
原《A市人民医院综合病房大楼项目可行性研究报告》确定的项目实施进度为：“2006年10月份开工建设，建设期2年，期间完成项目设备安装调试等项工程，预计2008年8月工程全部竣工并投入运行。”但由于工程审批手续等原因，项目开工日期推迟。根据医院确定的新的施工进度，项目已于2007年6月1日开工，预计至2008年11月26日办理竣工决算并投入使用，计划施工期18个月。
（二）项目实际进度与合法性评价
（1）1996年12月，A市规划国土矿产局发放国有土地使用证（A国用[96]字第01-07-0022号）；
（2）2003年12月，A市规划局发放建设用地规划许可证（编号：2003年L06-10-用地139）；
（3）2004年2月，B市地震局、A市地震局联合出具《A市人民医院综合病房楼工程场址地震烈度鉴定书》；
（4）2006年1月，中国石油天然气B勘察设计研究院编制《A市人民医院综合病房楼总平面图》；
（5）2006年8月，委托××工程造价咨询事务所有限公司编制《A市人民医院综合病房大楼项目可行性研究报告》；
（6）2006年9月，A市发展和改革局下达《关于市人民医院建设综合病房的批复》（A发改字[2006]134号）；
（7）2006年11月，委托A市建筑勘察设计有限公司编制《岩土工程勘察报告》；
（8）2007年2月，A市规划局发放建设工程规划许可证（编号：2007L06-10-019）；
（9）2007年3月，A市水业公司、A市供电公司、A市高源集团公司热电厂对A市人民医院新建综合病房大楼项目供水、供电、供气出具相关证明；
（10）2007年3月，委托XX大学编制《建设项目环境影响报告》（环评编号：HDHP072136），同时B市及A市环境保护局出具审批意见；
本项目已经取得可研批复，以及国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证目前正在办理中。该项目建设手续基本齐备，符合合法性要求。
目前，A市人民医院综合病房大楼项目的设计单位、施工单位、监理单位均已确定，并已与设计单位签订协议。
三、项目投资估算与资金筹措
（一）投资估算
该项目建设总投资7060.1万元，其中建筑工程费用4247.8万元、设备及安装费用1765万元、其他费用179.5万元、预备费371万元、建设期利息496.8万元。
需要说明的是，2007年以来，人民银行两次上调了贷款基准利率，2007年5月19日调整后，五年期以上贷款基准利率为7.2%，同时对该单位贷款执行基准利率上浮15%，其实际利率为8.28%，较《A市人民医院综合病房大楼项目可行性研究报告》编制时高出1.17个百分点。按建设期18个月计算，建设期利息支出为496.8万元，较可研报告高出60.1万元。评估时，考虑了贷款利率上调因素，将项目总投资额调整为7060.1万元，较原可研报告确定的总投资额高出60.1万元，变动比例为0.86%。
（二）资金来源评价
该项目工程总投资为7060.1万元，其资金来源如下：
（1）医院自有资金3060.1万元，占比43.34%。至2007年4月末，该院事业基金1317万元，专用基金中修购基金1268万元，两项共计2585万元，为该项目的资本金，占总投资的36.61%；在2007年度计提修购基金中列支475.1万元。
（2）银行贷款4000万元，占比56.66%。
